Здравствуйте,
| Цитата |
|---|
написал:
Оформляя приход, накладная поставщика была добавлена не к той заявке |
Технически можно, конечно, залезть в справочник "расчётные документы", там в "связанные объекты", руками в одном месте удалить связанный документ, в другом добавить его...
Но хотелось бы, прежде чем это делать, уточнить суть данного мероприятия.
"Заявка на закупку" (заявка поставщику) в VOGBIT по смыслу - это список заказанных у поставщика товаров. В большинстве случаев "заявка" в VOGBIT соответствует счёту*, выписанному у поставщика в реальном мире. Очень часто пользователи (снабженцы) приписывают в VOGBIT к "заявке" (раньше в "комментарий" писали, сейчас можно отдельную колонку сделать) номер и дату счёта, которому соответствует данная "заявка". Некоторые даже файл (скан) счёта прикладывают в базе VOGBIT к "заявке".
"Накладная поставщика" - создаётся при поступлении товаров от поставщика по соответствующему счёту. То есть что из списка по счёту, что заказали (оплатили), пришло и сколько.
Тут не очень понятно, как оформили накладную поставщика "не к той заявке"? В двух счетах одно и то же было что ли?
*также, бывает, "заявку на закупку" используют для сохранения агрегированного списка - общие потребности, что нужно купить, на текущий момент. А затем уже "разбирают" его на заявки (счета) конкретным поставщикам. Однако, в этом случае на основании такого "общего" списка ничего не приходуется. Он постепенно превращается в реальные заявки поставщикам (счета), по которым уже, в свою очередь, оплачивается, поступает и, соответственно, приходуется товар. Простейший пример использования такой функциональности был, вроде, в каком-то старом-престаром ролике на канале в youtube. Можно поискать, если интересно.